Nota de Garantia

11/11/2022
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  • Abra o Financeiro.
  • Clique no ícone `NF VENDA`.

  • Selecione o Funcionário e o Cliente da Nota normalmente.
  • Depois, para cada produto selecionado, alterar o CFOP para 5915 (quando o cliente é da mesma UF da empresa emitente) ou 6915 (quando o cliente não é da mesma UF da empresa).
  • OBS:  Os CFOP’s utilizados no tutorial servem como exemplo, recomendamos que confira o CFOP correto com o contador.

  • Clique em Gravar.
  • Abra o Gerenciador NFe e Faça a transmissão da nota.
    • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo: