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SEFIP – Sem movimento

25/10/2022


  • Na folha clique no menu ‘INTEGRAÇÃO’ >> ‘SEFIP’.


  • Na tela da Sefip, faça a configuração colocando código de recolhimento 115, a competência, o certificado e o local que o arquivo vai ser salvo.
  • Depois de configurado, clique em ‘Gerar Sem Movimento’.


  • No programa da SEFIP, clique no menu ‘ARQUIVO’ >> ‘IMPORTAR FOLHA’.


  • Selecione o arquivo que foi gerado pela folha.


  • Após a importação do arquivo, pegue e exclua o funcionário que gerou, no menu cadastros vai ter os dados da empresa e dentro dos dados da empresa constará o funcionário sem movimento, selecione e exclua-o, clicando em “EXCLUIR”.


  • Na aba “MOVIMENTO” clique em cód. rec, então clique em “NOVO”.


  • Para incluir esse novo movimento, preencha o campo da competência, o campo do código de recolhimento (115) e marque a opção de “Ausência de Fator Gerador”, após isso clique em “SALVAR”.


  • Em seguida clique com o botão direito em cima do nome da empresa e clique em marcar a participação da empresa.


  • Por fim clique em “SIMULAR”.


  • Após a simulação, clique em executar, que irá gerar o arquivo .SFP, cujo será importado no site da conectividade social.



    • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

eSocial – Instalando Certificado A1

26/10/2020

Para instalar o certificado A1 primeiro tenha em posse o arquivo de instalação do mesmo.

Após feita a verificação acima, execute o arquivo de instalação clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima do arquivo.

Nesta primeira tela, clique em avançar.
Nesta segunda tela pode clicar apenas em avançar.
Informe a senha e marque a opção em destaque conforme na imagem.

Agora não tem muito segredo mais, basta apenas avançar até o final, veja as imagens abaixo para ver o passo a passo detalhadamente até o final da instalação.

Nesta tela apenas clique em avançar.
Clique em concluir.
Depois de clicado em concluir essa mensagem deverá aparecer.

Pronto, ao ter chego nesta última etapa, você finalizou a instalação do certificado A1 corretamente.

“O CNPJ não deve estar cadastrado na Tabela de Estabelecimentos e Obras no período especificado. Ação Sugerida: O CNPJ informado NÃO deve existir na Tabela de Estabelecimentos e Obras (evento S-1005) no período especificado, favor verificar. ” (CÓDIGO 697/398)

26/10/2020

Ocorrência

O CNPJ não deve estar cadastrado na Tabela de Estabelecimentos e Obras no período especificado.

Motivo

Provavelmente o CNPJ informado já existe na Tabela de Estabelecimentos e Obras (evento S-1005) no período especificado.

Solução

Esse erro ocorre, no evento S-1200, quando o CNPJ informado na remuneração de outras empresas, não pode estar informado na Tabela de Estabelecimento e Obras, no evento S-1005, para a empresa.

“Tipo de lotação incompatível. Ação Sugerida: Tipo de Lotação deverá ser compatível com a classificação tributária do empregador cadastrada para o período da lotação” (CÓDIGO 388)

26/10/2020

Ocorrência

Tipo de lotação incompatível.

Motivo

O tipo de lotação informado atualmente não é compatível com a classificação tributária do empregador já cadastrada nesse período da lotação

Solução

O erro é apresentado, quando a Classificação Tributária informada no cadastro da empresa na aba eSocial, enviada no evento S1000, não é compatível com o Tipo de Lotação informado.

Verifique a Tabela 12 do Layout do eSocial, onde mostra a Compatibilidade entre os Tipos de Lotação e as Classificações Tributárias.

Cadastros >> Empresas >> Aba e-Social

“Cargo não existe no cadastro do empregador.” (CÓDIGO 262)

26/10/2020

Ocorrência

O cargo informado no funcionárionão existe nas tabelas de cargo enviados anteriormente nos eventos da empresa.

Motivo

Provavelmente o evento de cargos com o cargo informado nesse funcionário ainda não foi enviado para o portal do eSocial.

Solução

Verifique se o cargo selecionado no cadastro do funcionário já foi enviado no evento S-1030.

Caso o evento ainda não tenha sido enviado, envie ele e depois envie o S-2200 novamente.

A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v02_05_00:cpfBenef’ element is invalid – The value ” is invalid according to its datatype ‘String’ – The Pattern constraint failed.” A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v02_05_00:nmBenefic’ element is invalid – The value ” is invalid according to its datatype ‘String’ – The actual length is less than the MnLength value.” (CÓDIGO 17)

26/10/2020

Ocorrência

Falha ao enviar o evento devido falta de informações no XML.

Motivo

Nome e CPF do beneficiário está menor que o valor esperado pelo por do eSocial.

Solução

Verifique se no Lançamento Fixo de Pensão Alimentícia está informado o Beneficiário.

Caso no lançamento, o Beneficiário já esteja informado, tente recalcular o Holerite a qual o evento S-1210 está se referindo.

Lançamentos >> Lançamentos Fixos >> Lançamentos Fixos

“O tipo de CAEPF informado está diferente do valor encontrado no Sistema CAEPF.” (CÓDIGO 753)

26/10/2020

Ocorrência

O tipo de CAEPF informado no cadastro do sistema está diferente do encontrado no sistema CAEPF

Motivo

Provavelmente foi informado um CAEPF, no cadastro da empresa dentro do sistema da Folha de Pagamento, diferente do encontrado no sistema do CAEPF.

Solução

Verifique no cadastro da Empresa, na aba Dados, se o CAEPF informado está correto.

Verifique se o campo possui alteração cadastral com outro CAEPF informado clicando em [...] do campo. Caso exista, após voltar para a competência que está com a informação incorreta e corrigir, envie o evento novamente.

Cadastros >> Empresas >> Aba Dados.

“O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento. Valor Encontrado: – {XX,XX}.” (CÓDIGO 933)

26/10/2020

Ocorrência

O somatório dos proventos está com valor inferior ao somatório dos descontos no demonstrativo de pagamento.

Motivo

O somatório dos proventos está com valor inferior ao somatório dos descontos no demonstrativo de pagamento, quando na verdade deve ser um valor igual ou maior.

Solução

Esse erro pode ocorrer quando no portal do eSocial existe uma conta com incidências diferentes das que estão no sistema da Folha.

Verifique o valor da diferença para localizar onde estão as diferenças para localizar as contas e verificar suas incidências no portal e caso necessário, corrigi-las.

“Grupo Verbas Rescisórias não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.” (CÓDIGO 553)

26/10/2020

Ocorrência

Grupo Verbas Rescisórias não deve ser preenchido.

Motivo

Provavelmente o grupo das verbas rescisórias foi preenchido quando na verdade não há necessidade do informe das mesmas.

Solução

Para as empresas que já enviam os eventos de Folha de pagamento, no desligamento do funcionário, vão as informações das verbas que ele irá receber. Caso retorne este erro, verifique no cadastro da Empresa, na aba eSocial, se o grupo informado está correto.

Cadastros >> Empresas >>Aba e-Social
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OI, como posso te ajudar agora?